目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.学习贯彻落实中央、省委、市委、市人民政府和省教 育厅党组、省教育厅及学院党委决策部署；

2.细化落实《金年会 章程》；

3.依法开展高等、中等职业技术学历教育、成人学历教育；

4.承担机关工作人员、企业单位专业技术人员、社会其他人员和相关项目的继续教育和培训任务；

5.制定相关劳动技术技能等级资质标准并组织培训、颁发证书；

6.开展教育教学和服务教育教学相关事务日常管理；

7.组织开展政、校、企和行业组织协作，制定实施“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”教育教学方案，提高人才培养质量；

8.组织开展相关专业技术技能科学研究；

9.组织制定落实学院中长期发展规划、基本建设计划和规章制度等工作；

10.按照中共六盘水市委、六盘水市人民政府和贵州省教 育厅及中共金年会 委员会有关要求，依法治校、深化教育教学改革，推动学院治理体系、治理能力现代化；

11.强化实训实验实习，加强就业创业指导，提升学生就业质量和水平。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室42个，包括党政办公室、组织部、宣传统战部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、后勤管理处、保卫处、学生资助中心、对外合作办公室、纪检（监察室）、教学质量监控与评估管理办公室、机关党委、团委、工会、继续教育部、马列部、基础教学部、图书馆、实验实训中心、创新创业中心、网络中心、医学系党总支、护理系党总支、财经系党总支、商务管理系党总支、生物工程系党总支、工业系党总支、社会科学系党总支、信息工程系党总支、医学系、护理系、财经系、商务管理系、生物工程系、工业系、社会科学系、信息工程系。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为614个，其中事业编614个。目前，在职职工504人，离退休职工189人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是一般公共预算拨款收入及原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中：原一般公共预算收入9,023.59万元，较上年增加666.15万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3,172.00万元，较上年增加485.17万元；上年结转收入1,122.35万元，较上年减少334.61万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是教育支出增加。其中：教育支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是一般公共预算拨款收入及原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入1,122.35万元、原一般公共预算收入9,023.59万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入3,172.00万元。分支出科目看：教育支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是基本支出和项目支出增加、上年结转支出减少。分支出类型看：上年结转支出1,122.35万元、基本支出8,873.59万元、项目支出3,322.00万元。分支出科目看：教育支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是一般公共预算拨款收入及原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中：原一般公共预算收入9,023.59万元，较上年增加666.15万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3,172.00万元，较上年增加485.17万元；上年结转收入1,122.35万元，较上年减少334.61万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元，主要是一般公共预算拨款支出和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出13,317.94万元。分支出科目看：教育支出13,317.94万元，较上年增加816.71万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）9,023.59万元，较上年增加609.15万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出8,873.59万元、项目支出150.00万元。分支出科目看：教育支出9,023.59万元，较上年增加609.15万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）9,023.59万元，较上年增加666.15万元，主要是工资福利支出等增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助8,405.36万元、对事业单位资本性补助25.00万元、对个人和家庭的补助468.23万元、债务利息及费用支出125.00万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出7,334.98万元、商品和服务支出1,070.38万元、对个人和家庭的补助468.23万元、债务利息及费用支出125.00万元、资本性支出25万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量10辆（车牌号：贵BV0157/贵BV0187/贵B98078/贵B98396/贵B98345/贵B25720/贵B25685/贵B04056/贵B02908/贵B02906），其中待报废5辆（车牌号：贵B25720/贵B25685/贵B04056/贵B02908/贵B02906），无公务车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年持平。

综上，2022年本部门“三公”经费预算0万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算1070.38万元。其中：办公费235.84万元、邮电费30.00万元、差旅费60.00万元、维修（护）费50.00万元、水费180.00万元、电费150.00万元、培训费39.97万元、劳务费30.00万元、工会经费71.99万元、福利费95.97万元、其他费用126.61万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标5个，项目名称分别是德国促进贷款承诺费手续费利息等费用、德国促进贷款归还本金、金年会 机房监控、学院运行发展经费、学校运行及发展经费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车10辆，账面价值226.87万元，目前5辆使用正常,5辆达报废条件已申请报废待批复。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积875.00平方米，账面价值14.62万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

 附件1：金年会 2022年预算公开表.xlsx

 附件2：金年会 2022年预算绩效目标表.xls