目录

 

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

一、贵州省金年会 概况

（一）部门职责

1. 金年会 于2002年6月经教育部备案贵州省人民政府批准成立，是一所以高等职业教育和中等职业教育为主，同时开展成人高等教育、短期培训、科学研究、职业技能鉴定的公办全日制高等职业院校。

2. 学院占地面积537亩，全日制在校学生8000余人。自成立以来，全院教职工大力弘扬“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的精神, 坚持“服务发展为宗旨，促进就业为导向”的办学理念，围绕经济社会发展需要，以“厚德精技、服务社会”为校训，为区域经济社会发展培养了一大批高素质劳动者和技术技能人才。学院一方面多渠道、多主体、多方式建设校内实习基地，走产学研结合发展的道路。另一方面，学院还紧密联系行业企业，建设校外实训基地，系统设计生产性实训和顶岗实习，学院先后与水矿集团、首钢水钢集团、黔桂天能焦化公司、盘江煤电集团、华隆煤业、松河煤业、贵阳市第三人民医院、市人民医院、中国金蝶财务软件分公司、会计师事务所、银行等多家企业建立稳定的校企合作关系，建立起与专业相适应、与主要岗位相对应、相对稳定的校外实习实训基地90余个。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个系：医学系、护理系、财经系、商务管理系、生物工程系、工业系、社会科学系、信息工程系； 26个处、室、中心：党政办公室、组织部、宣传统战部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、学生资助中心、对外合作办公室、教学质量监控与评估管理办公室、后勤管理处、保卫处、继续教育部、马列部、基础教学部、图书馆、实训实验中心、创新创业中心、网络中心、纪委（监察室）、机关党委、团委、工会，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省金年会 部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省金年会 2020年部门决算公开表格

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计16,742.41万元，与2019年相比，增加692.38万元，增长4.31%。主要原因是：2020年财政拨入偿还德国促进贷款本金。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,543.82万元，其中：财政拨款收入12,530.3万元，占80.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,340.22万元，占15.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入673.3万元，占4.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,690.35万元，其中：基本支出9,117.62万元，占62.07%；项目支出5,572.73万元，占37.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13,614.16万元。与2019年相比，减少1,617.44万元，下降10.62%。主要原因是：2019年教育性收费收入纳入一般公共预算财政拨款收入核算，2020年教育性收费收入纳入事业收入核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,157.2万元，占本年支出合计的82.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,400.06万元，下降10.33%。主要原因是：2019年教育性收费收入纳入一般公共预算财政拨款收入核算，2020年教育性收费收入纳入事业收入核算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出12,157.2万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,157.2万元，支出决算为12,157.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为财政专项资金增加、新进教职工人员经费增加、2020年调整工资。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出当年预算为12,031.44万元，支出决算为12,031.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为学生资助补助经费和教育精准扶贫学生财政专项资金增加、新进教职工人员经费增加、2020年调整工资。  

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出当年预算为181.01万元，支出决算为181.01万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为中职学生助学金和免学费财政专项资金增加。 

（3）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出当年预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为高校学生服义务兵役国家资助专项资金增加。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出当年预算为110.56万元，支出决算为110.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为教育精准扶贫学生财政专项资金增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）支出当年预算为55.94万元，支出决算为55.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为职业年金财政专项资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,117.62万元，其中：人员经费8,341.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费776.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.62万元，比上年减少4.08万元，下降17.21%，减少原因是本年未发生因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.22万元，下降100%，减少原因是本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18.98万元，占96.77%，比上年减少2.52万元，下降11.72%，减少原因是本年公务用车维修费用减少；公务接待费支出0.63万元，占3.23%，比上年减少0.33万元，下降34.53%，减少原因是学院严格控制相关费用支出，减少不必要的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18.98万元，支出决算为18.98万元,完成预算的100%，主要原因是严格执行预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18.98万元。主要用于公务车维修、保险购买、年检、停车费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行预算。具体是：

国内公务接待支出0.63万元，主要是用于校企合作交流、上级单位工作检查等。2020年国内公务接待8批次，75人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额461.34万元，其中：政府采购货物支出357.57万元、政府采购工程支出103.77万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：学院公务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金4,403.47万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1、《贵州省金年会 2020年项目资金绩效自评报告》；2、《贵州省金年会 2020年项目支出绩效自评公开表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等教育。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育。

（十五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。