目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.培养高等专科学历技术应用人才，促进科学文化发展，培养高等专科、中专学历教育，开展成人学历教育和各种职业技术培训，培养适用性复合型人才；
2.建设学生实习、实训基地，承担有关科研项目，开展学术交流活动及相关社会服务。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室42个，包括：党政办公室、组织部、宣传部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就业指导处、计划财务处、后勤管理处、基建处、保卫处、学生资助中心、对外合作办公室、纪委、机关党委、团委、医学系、医学系党总支、护理系、护理系党总支、财经系、财经系党总支、商务管理系、商务管理系党总支、生物工程系、生物工程系党总支、工业系、工业系党总支、社会科学系、社会科学系党总支、信息工程系、信息工程系党总支、继续教育部、马列部、中专部、图书馆、实验中心、实训中心、网络中心、教师工作处、统战部。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。（无下属二级单位的格式）
（四）部门人员构成：本部门编制数为614个，其中事业编614个。目前，在职职工436人，离退休职工170人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元，主要是上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入7,906.07万元，较上年减少2,318.22万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入2,700.00万元，较上年增加2,700.00万元；上年结转收入2,040.11万元，较上年减少1,488.64万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元，主要是教育支出减少。其中：教育支出12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2019年，本部门总收入12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元，主要是上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入2,040.11万元、原一般公共预算收入7,906.07万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入2,700.00万元。分支出科目看：教育支出12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2019年，本部门总支出12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元，主要是教育支出减少。分支出类型看：基本支出7,906.07万元、项目支出4,740.11万元。分支出科目看：教育支出12,646.18万元，较上年减少1,106.86万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入12,584.52万元，较上年减少1,106.86万元，主要是上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入7,906.07万元，较上年减少2,318.22万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入2,700.00万元,较上年增加2,700.00万元；上年结转收入1978.45万元，较上年减少1,488.64万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出12,584.52万元，较上年减少1,106.86万元，主要教育支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出12,584.52万元。分支出科目看：教育支出12,584.52万元，较上年减少1,106.86万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）7,906.07万元，较上年增加481.78万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出7,906.07万元。分支出科目看：教育支出7,906.07万元，较上年增加381.78万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）7,906.07万元，较上年增加481.78万元，主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助支出7470.47万元、对个人和家庭的补助435.60万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出6,554.17万元、商品和服务支出916.30万元、对个人和家庭的补助435.60万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量10辆（车牌号：贵B25720/贵B25685/贵BV0157/贵BV0187/贵B98078/贵B98396/贵B98345/贵B04056/贵B02908/贵B02906），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元，与上年持平。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门无“三公”经费预算，主要是公务用车运行维护费和公务接待费未单独安排年初预算，按实际发生从办公费中安排。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2019年，本部门安排机关运行费预算881.97万元。其中：办公费280.00万元、邮电费30.00万元、差旅费60.00万元、维修（护）费30.00万元、水费150.00万元、电费100.00万元、其他费用231.97万元。
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。
2019年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2019年，本部门共有预算项目2个，项目名称分别是“学校运转及发展经费（含还本付息）”、“待安排经费”。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车10辆，账面价值226.87万元，目前有5辆达报废条件已向市财政申请报废,待批复,5辆使用正常。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积32,139.98平方米，账面价值912.02万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2019年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.金年会 2019年预算公开表.xls
2.金年会 2019年预算项目绩效情况表.xls
